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上個月紅沖了一張發(fā)票后，收到的工程款收入怎么做賬
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您好，紅沖的發(fā)票正常做紅字分錄，收工程款 借銀行 貸應(yīng)收賬款
2019 08/07 16:07
84785029 
2019 08/07 16:11
上個月已經(jīng)收到工程款了
小黎老師 
2019 08/07 16:13
您好，這個收的工程款發(fā)票開了吧
84785029
2019 08/07 16:13
沒有應(yīng)收了
小黎老師
2019 08/07 16:18
你好，正好就是開的這個紅字發(fā)票是嗎？沒事，先記著貸方 后期開票了自然就平了
84785029
2019 08/07 16:19
成本還需要沖回嗎？可是這個月他沒有補(bǔ)發(fā)票
小黎老師
2019 08/07 16:20
你好，成本需要沖減的 你這個發(fā)票總歸是要開給對方的
84785029
2019 08/07 16:36
84785029
2019 08/07 16:47
老師在嗎
84785029
2019 08/07 16:48
請回復(fù)
小黎老師
2019 08/07 16:57
您好，你紅沖是什么問題？那你這個要確認(rèn)未開票收入來處理了
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