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去年收到的工程款發(fā)票，今年沖紅了，我該怎么做賬呢

84784957| 提問時(shí)間：2021 06/23 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年分錄是怎么做的？
2021 06/23 10:50
84784957
2021 06/23 10:51
借;工程施工 貸：預(yù)付賬款
郭老師
2021 06/23 10:53
借預(yù)付賬款貸，工程施工做這個(gè)。
84784957
2021 06/23 10:54
不是以前年度損益調(diào)整調(diào)整嗎？這個(gè)又轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2021 06/23 10:55
你好，你這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，你上面沒有寫轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784957
2021 06/23 10:59
是這樣的：借：工程施工 貸：預(yù)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
郭老師
2021 06/23 11:01
借工程施工貸以前年度損益調(diào)整。然后你去年匯算清交，需要調(diào)增的，因?yàn)槟愣嗵峥蘖恕?/div>
84784957
2021 06/23 11:09
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了啊，我現(xiàn)在再去稅務(wù)局改正？
郭老師
2021 06/23 11:11
如果不休可以去修改，如果修改不了的話，把以前年度損益調(diào)整改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784957
2021 06/23 11:15
老師，我忘記了，還有進(jìn)項(xiàng)稅額呢，現(xiàn)在紅沖之后，又開成普票了，我該怎么做呢，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行？
郭老師
2021 06/23 11:17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
84784957
2021 06/23 11:48
老師，收到工程款發(fā)票，寫的是建筑服務(wù)*工程款，這樣是可以的嘛？以前都是工程服務(wù)
郭老師
2021 06/23 11:51
你好，可以的，可以的，包工包料的可以。
84784957
2021 06/23 13:19
老師，我公司建筑公司，收到很多個(gè)人代開發(fā)票。這樣能行嗎？
郭老師
2021 06/23 13:20
實(shí)際業(yè)務(wù)就可以 沒有問題
84784957
2021 06/23 13:23
老師，我發(fā)現(xiàn)你的專業(yè)性還是挺強(qiáng)的，我想問下，我公司基本是**，我的賬面上也是會(huì)顯示**老板的名字，這樣做賬的方式是不是太明顯是**的行為呢
郭老師
2021 06/23 13:25
外賬的是的 不能體現(xiàn)** 全都是你自己的業(yè)務(wù)
84784957
2021 06/23 13:28
那支付單上的簽字怎么辦呢，還得老板簽，不然會(huì)扯皮，那我該掛誰的名字呢？我該怎么做呢？既能顯示是我公司的業(yè)務(wù)，又能不讓老板扯皮。謝謝老師了
郭老師
2021 06/23 13:30
現(xiàn)在你們** 怎么走賬 開發(fā)票
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