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你好，分公司付給總公司中標服務費，沒有收據(jù)和發(fā)票，怎么做賬？
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你好 做管理費用-服務費 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金
2019 08/06 09:50
84784969 
2019 08/06 09:55
但是總公司不給我們開收據(jù)和發(fā)票，我們只有轉款記錄
84784969
2019 08/06 09:57
我們是以總公司名義中標，所以是把錢給總公司，總公司再帶代我們分公司把錢打給組織開標單位。
meizi老師 
2019 08/06 10:02
你好 那總公司只是代收的話 你就用轉款記錄 做借其他應收款貸銀行存款 到時開發(fā)票給你在入賬做費用
84784969
2019 08/06 10:06
后期不開發(fā)票了，組織開標單位開的發(fā)票是我們總公司，因為我們是以總公司名義投標的，就相當于是總公司和人家直接對接。
84784969
2019 08/06 10:09
你好，老師。相當于我們分公司只有一個銀行轉款記錄，啥都沒有，這個錢也收不回來，票也沒有，放其他應收款是不是不太合適？
meizi老師
2019 08/06 10:18
你好 那你就直接做費用里面去
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