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實(shí)務(wù)
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老師應(yīng)交增值稅留抵稅上是-2357.4與資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是-2360 相差2.6 就是上月交的印花稅。這個(gè)不平怎么做呢？
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你好，你單位針對(duì)2.6的印花稅所做的分錄是？
2019 08/05 21:33
84785039 
2019 08/05 21:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 2.6 貸：銀行存款 2.6 就做了一筆分錄
鄒老師 
2019 08/05 21:37
你好，增值稅留抵-2357.4，你做到印花稅分錄使得應(yīng)交稅費(fèi)期末余額-2.6
合計(jì)就是 -2360，與報(bào)表的-2360是一致的，你所指不平的地方是？
84785039
2019 08/05 21:39
應(yīng)交增值稅明細(xì)表上 期末未抵扣數(shù)(以"-"號(hào)填列)這一行顯示的數(shù)子是-2357.4 資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)子是-2360
鄒老師
2019 08/05 21:46
你好，資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)不僅包括增值稅，還包括你做賬的印花稅分錄的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額-2.6
所以數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是沒有問題的
84785039
2019 08/05 21:49
好的
鄒老師
2019 08/05 21:49
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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