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增值稅申報表中銷售稅額為負數(shù)應該怎么填
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必須暫估無票的收入，至少收入的金額是正數(shù)或0，也就是必須有正數(shù)沖減負數(shù)的金額才能報稅
2019 08/01 17:34
84785007 
2019 08/01 17:37
因為7月沖紅了一張發(fā)票，
84785007
2019 08/01 17:38
無票收入填好后，還是不行
江老師 
2019 08/01 17:40
就是說增值稅附表一必須是正數(shù)，才能申報，是負數(shù)是無法申報了。
84785007
2019 08/01 17:40
就是這樣的
江老師
2019 08/01 17:42
這個是數(shù)據(jù)填寫有誤，需要看你們的開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)票（普通發(fā)票、專用發(fā)票的數(shù)據(jù)）
84785007
2019 08/01 17:42
無票收入填了，還是不行啊
江老師
2019 08/01 17:44
這個就是你看第一列、第二列的數(shù)據(jù)填寫有誤，因為銷售額是正數(shù)，稅額不可能是負數(shù)
84785007
2019 08/01 17:44
就這三張票，其中沖紅一張，
84785007
2019 08/01 17:46
這個該怎么改填呀，老師？
江老師
2019 08/01 17:47
這個是不允許的，只能到稅務大廳進行申報解決。因為你沖銷了16%，開成13%，這種行為是無法在稅務上通過的。必須也是開16%的藍字發(fā)票
84785007
2019 08/01 17:54
因為現(xiàn)在是13%的，沖紅的是6月開的，7月沖紅的，其它2張是按正常13%開的
江老師
2019 08/01 17:54
這個是開具發(fā)票錯誤，稅率錯了，才會導致你說的無法申報
84785007
2019 08/01 17:57
沖紅16%的，是通過專管員允許的，只是正數(shù)13%還沒開，
江老師
2019 08/01 17:58
這個必須沖紅當月開具正數(shù)發(fā)票，另外正數(shù)發(fā)票也是16%
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