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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下我這次申報(bào)退稅時有一部分出口日期是6月份的退稅16的還有部分出口日期是7月份13的，那我這張主標(biāo)應(yīng)該怎么填的？我剛剛算了一下這次期末留底稅額應(yīng)該是326495.63元，但是報(bào)表里顯示是426385.8元
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這個表填寫7月份的13分才對的
2019 08/01 10:35
84784997 
2019 08/01 10:39
老師
那這張報(bào)表里的留底稅額跟免抵退稅申報(bào)匯總表里的金額對不上了怎么辦？
84784997
2019 08/01 10:40
但是我這次申報(bào)也有6月份出口的呀！那怎么回事？
暖暖老師 
2019 08/01 10:41
7月的留抵稅額按照這個數(shù)字426385.8元為準(zhǔn)
84784997
2019 08/01 10:44
但是實(shí)際退稅申報(bào)的話不是這個數(shù)據(jù)，沒關(guān)系嗎？
84784997
2019 08/01 10:44
實(shí)際申報(bào)退稅只有32萬多點(diǎn)
暖暖老師
2019 08/01 10:45
你填寫出口數(shù)據(jù)時要用到這個，先申報(bào)看看
84784997
2019 08/01 10:50
填三個累加時要用到的。那這個差額怎么辦的？
暖暖老師
2019 08/01 10:52
用這個4這個數(shù)字，不用管的
84784997
2019 08/01 10:53
老師什么意思？沒懂？
暖暖老師
2019 08/01 10:54
留抵稅額是根據(jù)增指稅表的這個數(shù)字來的
84784997
2019 08/01 11:13
那就是這個數(shù)據(jù)和實(shí)際退稅金額不一樣沒關(guān)系是吧？
暖暖老師
2019 08/01 11:13
誰小按誰退，看你的出口銷項(xiàng)金額還要
84784997
2019 08/01 11:15
那我申報(bào)退稅時候有一張要填3個累加數(shù)據(jù)時候，我留底稅額應(yīng)該要填那個數(shù)據(jù)的？
暖暖老師
2019 08/01 11:17
就是填寫那個426385.8元這個數(shù)字
84784997
2019 08/01 15:21
老師，那增值稅主表里第15攔里的金額怎么填進(jìn)去的
84784997
2019 08/01 15:23
老師我看了6月份的報(bào)表中15攔里的金額跟13攔里的金額是同一個數(shù)據(jù)，而7月份里的15攔數(shù)據(jù)就沒有了，
84784997
2019 08/01 15:25
這份是7月份的主表
暖暖老師
2019 08/01 15:28
這個數(shù)字是系統(tǒng)自動計(jì)算的才對的
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