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應(yīng)收賬款貸方和應(yīng)付賬款貸方可以對沖嗎
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你好 如果是同一個客戶或者個人的話 發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付可以沖抵的
2019 07/29 14:56
84785024 
2019 07/29 14:57
是借方和貸方對沖，還是借方跟借方，貸方跟貸方對沖呢
84785024
2019 07/29 14:57
劃波浪線的可以對沖嗎？
meizi老師 
2019 07/29 15:14
不可以的 你們明細科目對應(yīng)的都不是同一個單位 不能沖的
84785024
2019 07/29 18:49
佐貝有一張商業(yè)承兌匯票在
meizi老師
2019 07/30 09:02
什么意思 沒看懂上面你寫的
84785024
2019 07/30 09:37
老師，負庫存出貨，我跟怎么調(diào)呢？
meizi老師
2019 07/30 09:38
你好 你為什么會負庫存 ，你庫存都負數(shù)了 怎么會有貨出去。你是多結(jié)轉(zhuǎn)了庫存還是少入庫了 什么原因先查詢下
84785024
2019 07/30 09:41
是發(fā)票沒有認證
meizi老師
2019 07/30 09:49
你好 發(fā)票沒認證不影響你的庫存啊 你沒認證做待認證進項稅就行了
84785024
2019 07/30 09:52
我剛問了是她家人事算錯了，我們老板說：沒事就按她家給的出庫存，現(xiàn)在她家老板又說要調(diào)不能負庫存出貨，我是代賬公司的
meizi老師
2019 07/30 10:02
那你要弄清楚對方為什么負庫存 你才能調(diào)整 你上面又說是沒有認證導(dǎo)致的 具體是什么業(yè)務(wù) 你可以說下
84785024
2019 07/30 10:04
購貨進來了，對方發(fā)票沒有給她家
84785024
2019 07/30 10:04
購買的鋼材
meizi老師
2019 07/30 10:15
你好 沒發(fā)票確定不給的 根據(jù)付款方和入庫單等入庫做賬 一樣的要入庫存 不然你銷售出去 沒入庫的情況肯定會負數(shù)的
84785024
2019 07/30 10:16
好，謝謝老師
meizi老師
2019 07/30 10:19
嗯 不客氣 滿意請給予評價
84785024
2019 07/30 10:19
老師，再請問下，我當時拿到費用票24元，分錄，其他應(yīng)付款-24，貸：現(xiàn)金，因為這個24元是夾在個人報銷差旅費里面的發(fā)票，我當時沖其他應(yīng)付款的，現(xiàn)在怎么把其他應(yīng)付款的余額在借方調(diào)平呢？謝謝
meizi老師
2019 07/30 10:21
你好 你要轉(zhuǎn)費用啊 你已經(jīng)拿到費用發(fā)票了 你為什么不直接做費用 你掛一個其他應(yīng)付款干嘛 借費用貸其他應(yīng)付款
84785024
2019 07/30 10:22
上個月已經(jīng)做進去了，走的借方科目是其他應(yīng)付款
84785024
2019 07/30 10:23
現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方還掛著這筆，其實費用票已經(jīng)收到了
meizi老師
2019 07/30 10:31
你好 借費用貸其他應(yīng)付款 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到費用里面去
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