00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
臨時(shí)的保潔工資怎么做？放在什么科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
需要有發(fā)票才可以，這個(gè)做管理費(fèi)用，你這個(gè)是打掃衛(wèi)生吧？
2019 07/29 12:42
84785009 
2019 07/29 12:56
對(duì)的，因?yàn)槭菐准夜酒綌偟馁M(fèi)用，沒有開發(fā)票
maize老師 
2019 07/29 12:57
沒有你做管理費(fèi)用其他匯算清繳納稅調(diào)增
84785009
2019 07/29 12:58
分錄怎么弄？用不用過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
maize老師
2019 07/29 12:59
不需要不是你們員工不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用 其他 貸銀行
84785009
2019 07/29 13:00
好的 知道了 謝謝
84785009
2019 07/29 13:06
老師 我還想問個(gè)問題，就是我們交社保沒交進(jìn)去，上個(gè)月交的已經(jīng)做了賬，然后這個(gè)月社保因系統(tǒng)故障把錢又退回來(lái)了，我要怎么做賬這個(gè)月？直接再做一遍上個(gè)月的那個(gè)做成負(fù)數(shù)嗎？
maize老師
2019 07/29 13:07
沖回你上次做那個(gè)分錄就可以
84785009
2019 07/29 13:07
就是負(fù)數(shù)再做一遍是吧
maize老師
2019 07/29 13:08
是的，你這個(gè)退回那個(gè)不需要交么，那就負(fù)數(shù)做一次
84785009
2019 07/29 13:08
交，但是這個(gè)月已經(jīng)交不了了，等下個(gè)月初才能交了，但是已經(jīng)退回到我們賬戶上了所以我得做賬把
maize老師
2019 07/29 13:10
這樣有滯納金吧，你社保局咋說(shuō)的只能下個(gè)月扣？不能現(xiàn)在去社保局那邊交么
84785009
2019 07/29 13:13
沒有滯納金，他們已經(jīng)扎帳了，因?yàn)樗麄兡剡呄到y(tǒng)的緣故還沒有給我們調(diào)好
maize老師
2019 07/29 13:17
可以負(fù)數(shù)沖回，之后再交再重新做交分錄就可以
84785009
2019 07/29 13:20
OK 謝謝
maize老師
2019 07/29 14:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
閱讀 1851
描述你的問題，直接向老師提問
563
意見反饋
