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老師你好，請問期末其他應(yīng)收款-社保出現(xiàn)貸方余額，需要重分類的嗎？我知道客戶往來的是需要重分類的，那這種代扣代繳的社保呢？
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你好，這種情況需要重分類的
2019 07/27 17:58
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年審時，期末往來科目的重分類為不是按照12.31余額來重分類，而且按照明細(xì)來做重分類？比如應(yīng)收賬款期末余額為500萬元，但是明細(xì)中有一筆是-60萬元，就需要把這-60萬元重分類，為啥？四大往來科目都是這樣重分類的嗎？
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老師，我想請問一下那個報表往來重分類會更好呢，還是不要重分類呢
我的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)需不需要報表成重分類呢。
-560多萬
老師，你看下
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其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù)，需要重分類到其他應(yīng)收嘛？重分類到其他應(yīng)收，需要計提壞賬嘛
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其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù)，需要重分類到其他應(yīng)收嘛？重分類到其他應(yīng)收，需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應(yīng)付-社保余額是負(fù)數(shù) 說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正常款項一樣 重分類到其他應(yīng)收計提壞賬？
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其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù)，需要重分類到其他應(yīng)收嘛？重分類到其他應(yīng)收，需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應(yīng)付-社保余額是負(fù)數(shù) ，說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正?？铐椧粯?重分類到其他應(yīng)收 計提壞賬？
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