問題已解決

老師您好 我們公司給員工繳社保是全部扣員工的工資，相當(dāng)于我們公司就沒有承擔(dān)公司部分，比如員工的工資是每月是3000元，扣除1397元的保險費(fèi)，那么員工實(shí)際到手的工資是1603元，計(jì)提時，發(fā)放工資時，公司繳了保險后拿到了發(fā)票時怎么做分錄？

84784960| 提問時間：2019 07/26 21:16
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
您好，我覺得您或者工資做低一點(diǎn)，該公司承擔(dān)的還是按公司承擔(dān)的做法，比如1397里面公司承擔(dān)1000，397是個人承擔(dān)，你可以做工資2000，社保1000
2019 07/26 21:33
84784960
2019 07/26 22:04
嗯 老師我也是這樣想的，計(jì)提 發(fā)放 還有拿到繳完社保的發(fā)票怎么做會計(jì)分錄？感謝老師
文老師
2019 07/26 22:10
計(jì)提工資，借管理費(fèi)用-工資2000貸應(yīng)付職工薪酬-工資2000 計(jì)提社保，借管理費(fèi)用-社保1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 繳納社保，借應(yīng)付職工薪酬-社保1000其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-社保397貸銀行存款1397 發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬-工資2000貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-社保397銀行存款1603
84784960
2019 07/27 07:32
老師我們里面還有一部分員工不愿意買保險的，這一部分的工資是不是又要單獨(dú)做會計(jì)分錄？因?yàn)槲覀兪羌艺嵐?，有的阿姨年齡都比較大
文老師
2019 07/27 09:03
您好，有的確實(shí)退休了，不需要交的
84784960
2019 07/27 09:28
感謝老師，老師提問不能選擇老師，只能排到哪個老師就是哪位老師是不是？我感覺您回答的挺仔細(xì)的
文老師
2019 07/27 10:09
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