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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 想問一下金蝶軟件年結(jié)的時候出現(xiàn)本年利潤還有余額不能結(jié)賬的情況怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，使得本年利潤科目沒有余額才可以做年度結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 07/26 16:47
84784958 
2019 07/26 16:51
這個情況 是不是借：本年利潤 1999944.14 貸：未分配利潤，那個金額要把貸方和借方相減吧
鄒老師 
2019 07/26 16:54
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；本年利潤2154726.42-154782.28，貸；利潤分配——未分配利潤 2154726.42-154782.28
84784958
2019 07/26 17:13
老師我有一張票滯后做賬了，在下個月補(bǔ)回來可以嗎
鄒老師
2019 07/26 17:14
你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時候補(bǔ)上
84784958
2019 07/26 17:15
還有工資發(fā)放只有工資表，沒有銀行回單，稅局方面有沒有問題的
鄒老師
2019 07/26 17:16
你好，你單位工資是用現(xiàn)金發(fā)放的嗎？
84784958
2019 07/26 17:19
是用私戶發(fā)放的 ，但是為了....
84784958
2019 07/26 17:20
所以我現(xiàn)在是不是要設(shè)一個庫存現(xiàn)金科目
鄒老師
2019 07/26 17:20
你好，是應(yīng)當(dāng)用銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，或者現(xiàn)金發(fā)放才是的
而不是個人賬戶代替單位賬戶發(fā)放工資的
84784958
2019 07/26 17:23
在公戶轉(zhuǎn)賬時摘要備注，提現(xiàn)二字不可以錄入庫存現(xiàn)金？
84784958
2019 07/26 17:26
一定要去銀行提現(xiàn)對嗎
84784958
2019 07/26 17:28
還有我們有一個工程項(xiàng)目，分四次收款，那么收到一筆預(yù)付款怎樣做會計分錄，發(fā)票是完工我們才一起開，我們用應(yīng)收和應(yīng)付的，不做預(yù)付預(yù)收
鄒老師
2019 07/26 17:33
你好，公戶轉(zhuǎn)賬時是無法備注提現(xiàn)的，提現(xiàn)是一定要去銀行提現(xiàn)的
借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款
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