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問題已解決
因廠房裝修，對方公司開給我們的建筑服務(wù)發(fā)票，備注欄沒有備注項目名稱及地址，現(xiàn)在要全部退回去重開，當(dāng)時發(fā)票也沒有認證，請問退回去后怎么做賬呢？
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你好 你收到發(fā)票怎么做賬的 你就紅字沖即可
2019 07/25 12:38
84784973 
2019 07/25 12:41
意思是說，當(dāng)時怎么入賬的，現(xiàn)在就按原先入賬的憑證做紅字沖銷，等對方把發(fā)票全部開回來了再按正確的入賬是嗎
meizi老師 
2019 07/25 12:49
你好 是的 就是這樣理解的 盡快催票
84784973
2019 07/25 12:53
但是發(fā)票太多了，對方可能要幾個月才能開完給我們
meizi老師
2019 07/25 12:54
你好 或者你可以把錯誤的先紅字分錄做了 在自己暫估費用做賬 到時發(fā)票回來附憑證后就行
84784973
2019 07/25 13:00
那暫估的金額是含稅的吧，發(fā)票可能會分幾次收到呢
meizi老師
2019 07/25 13:02
你好 嗯 是的 以含稅 到時收到發(fā)票再來沖
84784973
2019 07/25 13:06
好的，謝謝老師，那計入到長期待攤費用里面，我是按暫估的金額進行攤銷嗎？目前還沒有做攤銷
meizi老師
2019 07/25 13:29
你好 你們已經(jīng)完工了沒 完工了次月開始分攤 到時有差異在調(diào)整
84784973
2019 07/25 13:32
已經(jīng)完工了，實際是在二月份就完工了，那我是不是要從三月份開始攤銷呢
meizi老師
2019 07/25 13:35
你好 是的 在3月分攤 到時收到發(fā)票檢查下與你暫估的金額是否有差異 沒有差異不調(diào)整 有差異調(diào)整下后期的攤銷額就行
84784973
2019 07/25 13:43
那如果有差異的話，前期攤銷的費用也要調(diào)整嗎
meizi老師
2019 07/25 13:44
不要去調(diào)整之前了的 你調(diào)整之后月份的每月攤銷額就行了
84784973
2019 07/25 13:46
好的，明白了，感覺老師的解答，謝謝！
meizi老師
2019 07/25 13:51
嗯 不客氣 幫到你就好
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