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老師，明細(xì)賬上固定資產(chǎn)累計折舊期末余額和折舊表上金額不一樣，財務(wù)交接不順利。折舊表就留最后一個月折舊表，固定資產(chǎn)購買時間比較長，發(fā)票一時找不到?，F(xiàn)在這個差額這么處理好？
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您好，您可以根據(jù)固定資產(chǎn)的原值，倒算一下現(xiàn)在的累計折舊應(yīng)該是多少，現(xiàn)在賬面實際是多少，多計提啦就沖了，少計提了就補計提
2019 07/25 11:59
84784966 
2019 07/25 12:01
看期初數(shù)據(jù)，和折舊表，期初數(shù)據(jù)少計提100。那么分錄這么寫？
84784966
2019 07/25 12:05
還有一個問題。年度匯繳清算寫資產(chǎn)折舊調(diào)整表時，這個少計提折舊的算在機(jī)械，運輸設(shè)備等不知道哪里。因為原來的折舊表也沒有了，就剩足夠一個月的
文老師 
2019 07/25 12:14
少計提100，那您次月補計提100就好了
文老師
2019 07/25 12:15
計提的折舊額就體現(xiàn)在本年折舊和累計折舊里面
84784966
2019 07/25 12:34
分錄這么寫呢
文老師
2019 07/25 12:42
就是和名您正常計提的折舊的分錄一樣寫，就是金額多100元
84784966
2019 07/25 12:59
老師，資產(chǎn)折及調(diào)整表，有本年累計等分類，如機(jī)器，運輸設(shè)備等，這個補計提的，我填寫在其他還是隨便塞一個進(jìn)去到一個類別里？
文老師
2019 07/25 13:03
您分錄是做在哪一類里面，就填在哪一類里面
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