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我們公司5月份登記的小規(guī)模納稅人，當(dāng)月就轉(zhuǎn)一般納稅人，7月份季報(bào)的時(shí)候除了報(bào)一般納稅人增值稅之外，還需要報(bào)小規(guī)模季報(bào)增值稅嗎？
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您好
報(bào)一般納稅人增值稅之外，不需要報(bào)小規(guī)模季報(bào)增值稅
2019 07/23 13:15
84784996 
2019 07/23 13:18
今天接到稅局罰單，說4到6月增值稅未申報(bào)，進(jìn)電子稅務(wù)局查看的時(shí)候有申報(bào)記錄，去稅局問他們說小規(guī)模的增值稅沒報(bào)，不太明白
bamboo老師 
2019 07/23 13:20
您先登記的小規(guī)模納稅人 然后轉(zhuǎn)的一般納稅人？
84784996
2019 07/23 13:21
是的，我們這邊不能直接登記一般納稅人，需要小登記小規(guī)模再去轉(zhuǎn)一般納稅人
bamboo老師
2019 07/23 13:21
填寫表時(shí)可以選擇當(dāng)月生效還是次月一號生效 您當(dāng)時(shí)怎么選擇的？
84784996
2019 07/23 13:23
我們這沒讓選，也沒讓填表
bamboo老師
2019 07/23 13:23
那您先問下是當(dāng)月生效還是次月一號 如果是次月的話 那要申報(bào)小規(guī)模的季報(bào)
84784996
2019 07/23 13:23
當(dāng)月生效季報(bào)就不用報(bào)了？下月生效就得報(bào)嗎？
bamboo老師
2019 07/23 13:24
是的 這個(gè)有區(qū)別的
84784996
2019 07/23 13:27
估計(jì)他們給次月生效了吧，這邊沒讓選過，有點(diǎn)不太明白，5月份登記小規(guī)模，當(dāng)月就轉(zhuǎn)了一般納稅人，報(bào)稅從下個(gè)月才開始報(bào)，次月轉(zhuǎn)一般納稅人不是已經(jīng)生效了嗎？為啥還要季報(bào)呢？
bamboo老師
2019 07/23 13:28
您登記過小規(guī)模納稅人 就要申報(bào)作為小規(guī)模納稅期間的報(bào)表 轉(zhuǎn)了過后 就不要申報(bào)了
84784996
2019 07/23 13:31
那七月登記的小規(guī)模，當(dāng)月轉(zhuǎn)一般納稅人，那10月份還要申報(bào)小規(guī)模報(bào)表了，這個(gè)需要申報(bào)幾個(gè)報(bào)表?
bamboo老師
2019 07/23 13:32
我這邊稅務(wù)是允許只申報(bào)一般納稅人的表格就好了 有的地區(qū)稅務(wù)規(guī)定會不一致的
84784996
2019 07/23 13:34
好的，我明白了
bamboo老師
2019 07/23 13:34
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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