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老師，18年企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳761.03，我司放棄這筆款項，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們調(diào)18年末財務(wù)報表，該怎么調(diào)？

84785037| 提問時間：2019 07/18 19:29
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019 07/18 19:57
84785037
2019 07/18 20:22
在資產(chǎn)負(fù)債表中只需要填寫應(yīng)繳稅費和利潤分配金額嗎？這樣調(diào)整是否稅務(wù)大廳就不會提示我司有761.03稅要退了嘛？
84785037
2019 07/18 20:40
老師，不考慮分錄，在18年末利潤表所得稅直接填寫761.03可行，還是資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫
俞老師
2019 07/19 07:31
利潤表的所得稅費用要增加這個金額
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