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老師，18年企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳761.03，我司放棄這筆款項，現(xiàn)在稅務局要求我們調18年末財務報表，該怎么調？
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借以前年度損益調整
貸應交稅費-應交所得稅
借利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益調整
2019 07/18 19:57
84785037 
2019 07/18 20:22
在資產負債表中只需要填寫應繳稅費和利潤分配金額嗎？這樣調整是否稅務大廳就不會提示我司有761.03稅要退了嘛？
84785037
2019 07/18 20:40
老師，不考慮分錄，在18年末利潤表所得稅直接填寫761.03可行，還是資產負債表也要填寫
俞老師 
2019 07/19 07:31
利潤表的所得稅費用要增加這個金額
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