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老師，我們公司以前的公司創(chuàng)始人之前因為創(chuàng)業(yè)階段未發(fā)他們的工資，現(xiàn)在想一次性補發(fā)，應(yīng)該怎么處理比較好，金額比較大，目前公司還是處于負債階段
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你好 之前有計提的話 現(xiàn)在做發(fā)放分錄即可 這個按實際發(fā)放做賬就行。
2019 07/16 11:29
84785005 
2019 07/16 11:38
之前沒有做任何處理，那這個怎么辦呢，申報又改怎么辦
meizi老師 
2019 07/16 11:45
你好 這個是什么時候的工資 跨年的損益要走以前年度損益調(diào)整來做的
84785005
2019 07/16 11:46
去年8月到現(xiàn)在的呢，這個該怎么處理好
meizi老師
2019 07/16 11:53
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 然后發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785005
2019 07/16 14:09
申報個稅的話，都是放在比如現(xiàn)在7月份工資里面嗎
meizi老師
2019 07/16 14:16
你好是的 在7月來補做計提和發(fā)放分錄的
84785005
2019 07/16 14:38
那這個數(shù)字有點大哦 ，會不會稅局這邊有風險啊
meizi老師
2019 07/16 14:39
你好 實際沒計提這你只有補計提 這個沒辦法的
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