問(wèn)題已解決

老師你好，今天發(fā)工資，沒(méi)有經(jīng)過(guò)銀行基本賬戶(hù)，直接發(fā)的現(xiàn)金，有幾個(gè)師傅發(fā)了5000元以上，要不要交稅

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/15 12:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 5000元以上的工資薪金是需要報(bào)稅的 你要去看看是否有專(zhuān)項(xiàng)扣除和個(gè)人社保等
2019 07/15 12:50
meizi老師
2019 07/15 14:53
你好 你們開(kāi)票怎么開(kāi)的 退貨要開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)沖收入的
meizi老師
2019 07/15 14:58
你好 那你就按實(shí)際來(lái) 上月發(fā)出去的活你做收入沒(méi)
meizi老師
2019 07/15 15:04
你好 你做稅費(fèi)的 上月分錄：借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 現(xiàn)在退貨做 借應(yīng)交稅費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 收到款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 即可
meizi老師
2019 07/15 15:16
你好 你上個(gè)月怎么做的 怎么會(huì)不平 你金額或者分錄做錯(cuò)了吧
meizi老師
2019 07/15 15:22
你上月走收入 不做應(yīng)交增值稅嗎？ 你上個(gè)月的收入金額不對(duì)吧 收入包括了不含稅和稅費(fèi)了
meizi老師
2019 07/16 09:16
你好 退貨不開(kāi)票 你上月做收入也要做稅費(fèi)的 不開(kāi)票要做無(wú)票收入交稅的
meizi老師
2019 07/16 09:30
月分錄：借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 現(xiàn)在退貨做 借應(yīng)交稅費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 收到款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 即可
meizi老師
2019 07/16 09:42
你好 上月正常要結(jié)轉(zhuǎn)損益的 你本月退貨了到時(shí)本月月末也要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)去 你本月應(yīng)該還有收入的 到時(shí)沖減后在結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2019 07/16 09:52
你好 內(nèi)賬的話(huà)可以不做稅費(fèi) 你繳納的時(shí)候直接做費(fèi)用里面即可
84785005
2019 07/15 14:49
老師，你好，我上個(gè)月發(fā)出的貨，這個(gè)月收到貨款，我上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，但是這個(gè)月收到的貨款少了，因?yàn)橛幸徊糠萃素浟?，我該怎么做分錄?/div>
84785005
2019 07/15 14:55
沒(méi)有開(kāi)票，是個(gè)人的
84785005
2019 07/15 14:55
借:原材料 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以嗎？
84785005
2019 07/15 15:01
上月分錄，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785005
2019 07/15 15:02
上個(gè)月已經(jīng)把收入結(jié)轉(zhuǎn)了
84785005
2019 07/15 15:04
所以就不能做相反分錄
84785005
2019 07/15 15:04
所以就不能做相反分錄
84785005
2019 07/15 15:07
老師，我上個(gè)月賬上面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入，收入到借方了，那現(xiàn)在這個(gè)分錄賬就做不平了
84785005
2019 07/15 15:18
老師，我上月銷(xiāo)售的，分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 到月末結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785005
2019 07/15 15:19
到了這個(gè)月，又退回了貨物，我該怎么做分錄？
84785005
2019 07/16 09:14
老師，我們這個(gè)退貨是不開(kāi)發(fā)票的
84785005
2019 07/16 09:15
這個(gè)分錄該怎么做呀？
84785005
2019 07/16 09:17
那老師，我的分錄具體該怎么做？
84785005
2019 07/16 09:39
老師，上個(gè)月銷(xiāo)售分錄，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我到月末已經(jīng)把收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，所以余額為0，這個(gè)月再退貨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方就會(huì)增加了
84785005
2019 07/16 09:39
還是我上個(gè)月不應(yīng)該把收入結(jié)轉(zhuǎn)
84785005
2019 07/16 09:45
老師，因?yàn)槲覀児句N(xiāo)售給個(gè)體戶(hù)了，所以沒(méi)有發(fā)票，分錄中也沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)，這樣做可以嗎，我只是做做內(nèi)賬而已
84785005
2019 07/16 09:46
外賬，只要涉及開(kāi)發(fā)票的，都是要有稅金的
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