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老師，社保沒有從員工工資中扣回，這筆分錄要怎么做呢
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你好，是單位負(fù)擔(dān)了職工應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的個人部分的意思？
2019 07/14 21:51
鄒老師 
2019 07/15 08:53
你好，那這樣做個人部分社保分錄
借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
借；應(yīng)付職工薪酬-社保， 貸；銀行存款等科目
鄒老師
2019 07/15 15:01
你好，你需要把之前的分錄沖銷，然后按上面的分錄處理才是的
84785029 
2019 07/14 22:13
是的，老師
84785029
2019 07/15 15:00
老師，繳納個人社保部分的時候，記入到其他應(yīng)收款了?，F(xiàn)在一直掛在其他應(yīng)收款這里。金額都有20幾萬了。
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