問(wèn)題已解決

老師，其他應(yīng)付和其他應(yīng)收抵了，附什么原始憑證？借，其他應(yīng)付款，貸，其他應(yīng)收款。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/14 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以不用附件，自己寫個(gè)說(shuō)明就可以
2019 07/14 11:07
84785032
2019 07/14 11:09
老師，是法人代表欠公司款，但是法人又替公司付給供貨商貨款了，這個(gè)說(shuō)明怎么寫？
郭老師
2019 07/14 11:13
法人兩個(gè)往來(lái)科目對(duì)沖
84785032
2019 07/14 11:21
我知道，附什么？
郭老師
2019 07/14 11:24
不需要附件的，你賬上有的 摘要就是法人兩個(gè)往來(lái)科目對(duì)沖 一看就知道一個(gè)客戶掛了兩個(gè)往來(lái)對(duì)沖
84785032
2019 07/14 11:26
老師，那您的意思就是什么原始憑證都不用附。說(shuō)明什么的也不用寫？
郭老師
2019 07/14 11:36
是的 摘要寫清楚就可以的
84785032
2019 07/14 11:40
老師，國(guó)企小規(guī)模，不附的話會(huì)不會(huì)不嚴(yán)格？
郭老師
2019 07/14 12:02
那就寫往來(lái)科目的余額 不附不算不正規(guī)
84785032
2019 07/14 12:04
老師，摘要寫往來(lái)科目余額？
郭老師
2019 07/14 12:45
附件是往來(lái)科目余額，摘要上面給你寫了
84785032
2019 07/14 15:13
附件往來(lái)科目余額？老師，不太懂。其他應(yīng)付款39萬(wàn)，其他應(yīng)收39萬(wàn)，其他應(yīng)收余額為0了，其他應(yīng)付還有余額
郭老師
2019 07/14 16:03
那就是些其他應(yīng)付款39 其他應(yīng)收款39
84785032
2019 07/14 20:04
我知道，附什么原始憑證？明細(xì)賬嗎？
郭老師
2019 07/14 21:32
不需要，自己把上面的那兩行抄下來(lái)就可以
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