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你好老師，我們兩個公司只有一張電費增值稅票，電費分攤給其他公司，開專票給對方，怎么做賬？
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借 應收貸其他業(yè)務收入 應交稅費
2019 07/12 11:24
玲老師 
2019 07/12 11:35
電業(yè)局給你開的發(fā)票，由對方來承擔的那部分金額就是這個業(yè)務的成本。
玲老師
2019 07/12 12:25
收到發(fā)票時 借 管理費用等 其他業(yè)務成本 貸銀行存款
玲老師
2019 07/12 13:06
可以的 多做的紅沖了
玲老師
2019 07/12 13:29
這 不行 上期的這兩個科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 都換成本年利潤可以 明細區(qū)分一下
玲老師
2019 07/12 13:50
借本年利潤貸本年利潤 這是調(diào)整的
玲老師
2019 07/12 13:57
明細不一樣呀 你上個月的損益 科目是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目了
玲老師
2019 07/12 14:08
我的意思 你實際 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的是管理費用和成本 這個明細是不一樣的
玲老師
2019 07/12 14:42
開發(fā)票的分錄 上面給你寫了 看一下
玲老師
2019 07/12 15:14
對呀 做管理費用是自己承擔的那部分 給別的的那部分記成本里了
84785001 
2019 07/12 11:25
那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做
84785001
2019 07/12 12:10
分錄怎么寫
84785001
2019 07/12 12:30
收到發(fā)票就借:其他業(yè)務成本？
84785001
2019 07/12 12:31
那隔月怎么處理，我上月收到發(fā)票總金額都計入管理費用了，這個月給分攤的公司開出發(fā)票，是不是得先把這部分管理費用沖了？
84785001
2019 07/12 13:20
那每次都是我們先收到發(fā)票，然后給他們開票他們的都是攢幾個月開出，不能每次都沖紅吧？
84785001
2019 07/12 13:20
可以借:其他業(yè)務成本，貸:管理費用嗎
84785001
2019 07/12 13:41
沒理解
84785001
2019 07/12 13:43
上月全部計入管理費用，這月開出發(fā)票，那上月多記的管理費用怎么弄？其他業(yè)務成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2019 07/12 13:52
借本年利潤，貸本年利潤，相當于沒變啊
84785001
2019 07/12 13:53
沒調(diào)整啊
84785001
2019 07/12 14:01
是
84785001
2019 07/12 14:02
本年利潤沒明細啊
84785001
2019 07/12 14:39
如果單月收到發(fā)票開出發(fā)票怎么做賬
84785001
2019 07/12 15:02
我知道分錄，借記管理費用金額是總金額還是把分攤的減掉
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