00:10:00
問題已解決
我直接繳納了附加稅，沒有計提，會造成資產(chǎn)負債表不平嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個印花稅不會，其他附加稅會的
2019 07/12 10:57
84785022 
2019 07/12 11:00
為什么其他的會造成資產(chǎn)負債表不平呢？分錄做的都是借貸平衡的呀
小洪老師 
2019 07/12 11:02
因為計提教育附加有個其他應(yīng)付，這是資產(chǎn)負債表科目。
84785022
2019 07/12 11:04
不明白，我直接交城建稅的時候借方寫應(yīng)交城建稅，貸方是銀行存款，沒有計提，可是資產(chǎn)負債表不平
84785022
2019 07/12 11:06
我覺得就算我忘了計提直接交，也不應(yīng)該造成資產(chǎn)負債表不平，除非公式取數(shù)的時候沒有取應(yīng)交城建稅的負數(shù)
小洪老師
2019 07/12 11:06
有些附加稅會涉及到資產(chǎn)負債表科目就像我說的教育附加，所以不計提就會導(dǎo)致不平衡
84785022
2019 07/12 11:08
您說的具體是資產(chǎn)負債表的哪個項目，為什么我覺得就算我忘了計提直接交，也不應(yīng)該造成資產(chǎn)負債表不平，除非公式取數(shù)的時候沒有取應(yīng)交城建稅的負數(shù)
小洪老師
2019 07/12 11:09
你其他科目計算都確定沒有問題嗎
84785022
2019 07/12 11:11
我這個月的賬就是這樣，我交上季度的城建稅，上個月忘了計提，最后報表不平，我很糾結(jié)，我覺得是因為城建稅這類科目是不是取數(shù)不取負數(shù)呢？因為如果手動做報表就是平的，軟件的就不平
84785022
2019 07/12 11:12
是的，我補提了城建稅以后，報表就平了，我覺得造成資產(chǎn)負債表不平是因為公式
小洪老師
2019 07/12 11:15
你好， 那就是以前城建稅多計提了
閱讀 2649
描述你的問題，直接向老師提問
2681
意見反饋
