問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)指教!一般納稅人虧損,企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類),怎么填寫?
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速問(wèn)速答你好!按你們6月的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)填寫就可以
2019 07/12 10:57
84784969
2019 07/12 11:08
老師!營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額都填寫6月份本年累計(jì)金額就可以嗎?
耿老師
2019 07/12 11:10
你好!是的,填寫累計(jì)數(shù)
84784969
2019 07/12 11:11
老師!季初季末從業(yè)人數(shù)和季初季末資產(chǎn)總額怎么填?
耿老師
2019 07/12 11:14
你好!按上季度末數(shù)據(jù)填寫就可以,人數(shù)看3月工資表人數(shù) 資產(chǎn)看3月資產(chǎn)負(fù)債表
84784969
2019 07/12 11:22
老師!那就是季初是3月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,季末是六月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額?從業(yè)人數(shù)就是3個(gè)月平均人數(shù)?可以這么理解嗎???
耿老師
2019 07/12 11:23
你好!是的,可以這樣理解
84784969
2019 07/12 11:31
好的!謝謝老師!我還想請(qǐng)教下固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表(附表二)這個(gè)要怎么填寫!。
84784969
2019 07/12 11:44
老師!是只有固定資產(chǎn)加速折舊了才填報(bào)此表?還是只要有固定資產(chǎn)折舊就得填寫??我沒(méi)搞明白!
耿老師
2019 07/12 13:57
你好!有稅會(huì)差異的話可以填寫
84784969
2019 07/12 14:43
老師?怎么樣才是有差異??
耿老師
2019 07/12 14:54
你好,比如說(shuō)你們是平均年限法,稅務(wù)局允許你們一次性折舊。賬面數(shù)合稅法可抵扣數(shù)據(jù)就有差異。
84784969
2019 07/12 16:05
老師!具體從那里才能看到我需不需要報(bào)這附表???
耿老師
2019 07/12 16:32
你好,你們固定資產(chǎn)按什么方法提的折舊?是否與稅法規(guī)定相符?
84784969
2019 07/12 16:35
老師!我公司的固定資產(chǎn)都是車之類的,也不多沒(méi)幾輛!都是按稅法規(guī)定固定資產(chǎn)折舊年限計(jì)提折舊的,是不是就不用填報(bào)附表二了??
耿老師
2019 07/12 17:45
你好!是的,沒(méi)有這稅會(huì)差異不用填寫。
84784969
2019 07/12 17:48
好的!謝謝老師
耿老師
2019 07/12 20:49
不客氣歡迎下次提問(wèn)
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