問題已解決

老師你好，上年度扣費(fèi)時(shí)記賬應(yīng)交稅費(fèi)錯(cuò)寫營業(yè)稅金及附加，營業(yè)稅金及附加計(jì)提二次了，本年度怎么修改。

84785000| 提問時(shí)間：2019 07/12 10:28
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！原分錄紅字沖回 營業(yè)稅金及附加用以前年度損益調(diào)整代替
2019 07/12 10:29
84785000
2019 07/12 10:36
老師，能具體一點(diǎn)嗎，謝謝
耿老師
2019 07/12 10:46
原計(jì)提分錄你寫一下
84785000
2019 07/12 11:01
計(jì)提：借：營業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí)：借：營業(yè)稅金及附加,貸：銀行存款
耿老師
2019 07/12 11:05
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
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