問(wèn)題已解決

我公司有部分生產(chǎn)線上的員工是勞務(wù)派遣公司派遣過(guò)來(lái)的，月底我們需要計(jì)提生產(chǎn)成本，但是派遣公司下個(gè)月才會(huì)給我們開(kāi)具專用發(fā)票，我們?cè)撛趺催M(jìn)行賬務(wù)處理呢

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 09:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您可以先暫估計(jì)入成本 下月收到發(fā)票的時(shí)候沖銷暫估
2019 07/12 09:54
84784990
2019 07/12 09:55
可以把具體的分錄列出來(lái)嗎？
bamboo老師
2019 07/12 09:57
借：生產(chǎn)成本——直接人工 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款——暫估 收到專票 借：其他應(yīng)付款——暫估 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款 付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84784990
2019 07/12 09:58
我這樣做對(duì)不對(duì) 本月底計(jì)提： 借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付賬款-派遣公司 下月收到發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-派遣公司 支付勞務(wù)派遣款 借：應(yīng)付賬款-派遣公司 貸：銀行存款
bamboo老師
2019 07/12 10:01
這樣的話 您入生產(chǎn)成本的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票 應(yīng)付最后用暫估體現(xiàn)
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