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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：之前的會(huì)計(jì)去年做賬的時(shí)候，有一筆應(yīng)收賬款，其實(shí)到賬了，但是她沒有做到賬，還處在應(yīng)收賬款，但是銀行存款倒是正確的。這個(gè)怎么調(diào)整，而且也沒有看見這筆進(jìn)帳的分錄
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你好 既然應(yīng)收賬款都沒做賬 你們銀行存款肯定是有問題的 因?yàn)槟闶盏藉X沒做賬 你銀行存款會(huì)多錢的；這樣你現(xiàn)在調(diào)整補(bǔ)做分錄 也應(yīng)該是做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 來沖 所以先去看看你銀行存款是什么情況
2019 07/12 09:25
84784967 
2019 07/12 09:41
銀行存款她做的和對(duì)賬單是平的。而且賬套不是同一種的，我是按照他們今年1月的科目余額表錄入的。后來發(fā)現(xiàn)一筆錢是到賬了的，卻還在應(yīng)收賬款中。
meizi老師 
2019 07/12 09:55
你好 那你要查下 這筆錢是不是就是這筆應(yīng)收賬款 既然到賬了會(huì)多錢的 那這些錢又怎么做賬的 是不是做錯(cuò)了科目了
84784967
2019 07/12 09:58
好的。我查查看
meizi老師
2019 07/12 10:10
嗯 好的 先看看啥情況 暫時(shí)先不調(diào)
84784967
2019 07/12 10:13
好的
meizi老師
2019 07/12 10:23
嗯好的希望能幫到你
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