問題已解決

老師，麻煩問下，小規(guī)模企業(yè)收入在增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表里分別怎么報(bào)呢？增值稅按3%。比如這個(gè)季度收了24萬，可享受小微企業(yè)季度不超過30萬的增值稅減免，那增值稅申報(bào)表內(nèi)，不含稅銷售額寫23.3萬？免稅額寫0.7萬？ 企業(yè)所得稅收入寫24萬？

84784963| 提問時(shí)間：2019 07/11 19:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你增值稅第10行填寫你不含稅銷售額金額，1.2.3行不要填寫，剩下會自動生成 企業(yè)所得稅需要看你a還是b
2019 07/11 19:11
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