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老師您好 余額表的期末借方余額和期末貸方余額相等，但是編制資產(chǎn)負債表時，資產(chǎn)負債表不平了
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你哈！是軟件做的報表不平還是你自己做的報表。
2019 07/11 16:33
84784952 
2019 07/11 16:35
自己做的報表
84784952
2019 07/11 16:37
因為軟件生活適用于小企業(yè)會計準則
84784952
2019 07/11 16:38
而這個客戶是啟用得新會計準則 只有我自己按照余額表 手動做一個財務報表
宋生老師 
2019 07/11 16:41
你好！自己做的報表，你根據(jù)科目余額表一個個填進去就可以了。你核對下，看哪個數(shù)據(jù)不對
84784952
2019 07/11 16:50
有一個情況就是今年補計提上年所得稅費用，借:未分配利潤
貸:應交所得稅。我發(fā)現(xiàn)就是我補計提的這筆數(shù)據(jù)是我資產(chǎn)負債表不平的那個數(shù)據(jù)
但我不知道咋修改。
宋生老師
2019 07/11 16:53
你好！你入了未分配，應該是可以直接平啊啊。你期末減去這個部分就好了
84784952
2019 07/11 16:58
期末減去我不計提做的未分配利潤科目得數(shù)據(jù)，對嗎？
宋生老師
2019 07/11 17:03
你好！等于說是期末直接減去了你補交的所得稅的金額。使最終的未分配利潤與實際相符
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