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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，老板從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬到公賬上，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——老板
2019 07/11 14:15
84785000 
2019 07/11 14:25
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣設(shè)置可以嗎？
bamboo老師 
2019 07/11 14:31
小規(guī)模納稅人不設(shè)置三級科目 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就可以了
84785000
2019 07/11 14:33
那本月應(yīng)繳的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就可以了？
bamboo老師
2019 07/11 14:34
本月應(yīng)繳納的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785000
2019 07/11 14:35
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅對吧？
bamboo老師
2019 07/11 14:36
小規(guī)模納稅人
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
84785000
2019 07/11 14:54
老師，之前沒有做賬，報(bào)表上沒有應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在我要怎么建賬？
bamboo老師
2019 07/11 14:57
您財(cái)務(wù)報(bào)表上沒有應(yīng)交稅費(fèi)科目？還是沒有余額
84785000
2019 07/11 15:00
沒有余額的，小規(guī)模是不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的嗎？
bamboo老師
2019 07/11 15:02
小規(guī)模不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的
84785000
2019 07/11 15:06
之前按照報(bào)表試算平衡了，沒有應(yīng)交稅費(fèi)余額的，但是現(xiàn)在做分錄出現(xiàn)負(fù)數(shù)，保存不了
bamboo老師
2019 07/11 15:08
您本期有沒有做銷售收入
84785000
2019 07/11 15:12
還沒有
bamboo老師
2019 07/11 15:14
那您期初有應(yīng)交增值稅 應(yīng)該錄入的啊 沒有期初的話 現(xiàn)在繳納了錄入 科目不平啊
84785000
2019 07/11 15:15
之前他們做的報(bào)表就是沒有應(yīng)交增值稅，我錄入的話試算不平衡，不知道怎么弄平衡？
bamboo老師
2019 07/11 15:16
那您看下對方確認(rèn)收入分錄怎么寫的
84785000
2019 07/11 15:17
他們沒有做賬，數(shù)據(jù)都瞎編的
bamboo老師
2019 07/11 15:18
我也是郁悶 那您現(xiàn)在不得平 只好先做一筆分錄 感覺好亂啊
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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