問(wèn)題已解決

5月底新成立的公司，6月才發(fā)生業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在做6月的賬，公司所有業(yè)務(wù)都是用銀行轉(zhuǎn)賬，工資和一些費(fèi)用都是在7月付款發(fā)生，那我做6月份賬的時(shí)候還要計(jì)提工資嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 13:15
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
是的，應(yīng)當(dāng)要計(jì)提工資的。
2019 07/11 13:17
84784964
2019 07/11 13:19
可是社醫(yī)保都還沒(méi)有交，計(jì)提的工資是跟7月份發(fā)的工資一樣嗎？
84784964
2019 07/11 13:19
分錄該怎么做？
岳老師
2019 07/11 20:24
您應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際金額計(jì)提啊，每個(gè)月也不一定相同。 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
84784964
2019 07/11 22:09
因?yàn)?月的工資表已經(jīng)做了，而且是銀行轉(zhuǎn)賬，所以我6月就計(jì)提那個(gè)金額對(duì)嗎？
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