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5月底新成立的公司，6月才發(fā)生業(yè)務，我現(xiàn)在做6月的賬，公司所有業(yè)務都是用銀行轉(zhuǎn)賬，工資和一些費用都是在7月付款發(fā)生，那我做6月份賬的時候還要計提工資嗎？
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是的，應當要計提工資的。
2019 07/11 13:17
84784964 
2019 07/11 13:19
可是社醫(yī)保都還沒有交，計提的工資是跟7月份發(fā)的工資一樣嗎？
84784964
2019 07/11 13:19
分錄該怎么做？
岳老師 
2019 07/11 20:24
您應當按照實際金額計提啊，每個月也不一定相同。
借：成本費用
貸：應付職工薪酬——工資
84784964
2019 07/11 22:09
因為7月的工資表已經(jīng)做了，而且是銀行轉(zhuǎn)賬，所以我6月就計提那個金額對嗎？
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