問(wèn)題已解決

發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額，怎么處理？按報(bào)稅系統(tǒng)上的，不管發(fā)票的金額？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 09:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)的金額申報(bào)
2019 07/11 09:47
84784988
2019 07/11 09:49
需要調(diào)賬嗎？我剛咨詢其他人讓記到營(yíng)業(yè)外收入？
bamboo老師
2019 07/11 09:52
需要調(diào)賬 差額通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)整
84784988
2019 07/11 10:37
這不是應(yīng)該記到營(yíng)業(yè)外支出嗎？
bamboo老師
2019 07/11 10:38
這個(gè)要看您是申報(bào)表金額大 還是申報(bào)表金額小 要區(qū)分
84784988
2019 07/11 10:39
銷(xiāo)項(xiàng)稅額系統(tǒng)里是12114.17元，發(fā)票上是12114.15元
bamboo老師
2019 07/11 10:40
那您申報(bào)表上金額也是12114.17對(duì)吧 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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