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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
季報(bào)前忘記將減免的增值稅部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，在下個(gè)季度可以按正常做分錄調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
可以的
2019 07/10 22:56
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收，其中增值稅減免部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，這部分營(yíng)業(yè)外收入填到季報(bào)經(jīng)營(yíng)所得哪塊呢，是成本費(fèi)用嗎，正常是收入－成本－期間費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入＝利潤(rùn)總額
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請(qǐng)問(wèn)老師：季報(bào)專票附加稅的減免部分的要做計(jì)提的分錄嗎？繳納后減免部分要列入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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小規(guī)模季報(bào)，不超過(guò)30萬(wàn)的，除了減免的增值稅要做營(yíng)業(yè)外收入，減免的兩個(gè)附加也要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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小規(guī)模增值稅減免那部分除了轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還沒(méi)有轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢
933
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企業(yè)是小規(guī)模，一個(gè)季度收入小于30萬(wàn)減免繳納增值稅，，減免的這部分要做營(yíng)業(yè)外收入嗎
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查看更多- 老師您好，想請(qǐng)問(wèn)282題（3）問(wèn)，既然A答案是錯(cuò)的，丙尚未取得所有權(quán)，為什么D又是對(duì)的，損毀風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的前提不應(yīng)該是所有權(quán)轉(zhuǎn)移嗎？ 昨天
- （請(qǐng)各位老師直接看圖 拜托拜托 想要詳細(xì)解答）某商業(yè)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2024年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1.取得化妝品不含稅銷售收入400萬(wàn)元，采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái)，新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái)，舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái)，收取的含稅差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái) 所以銷項(xiàng)為多少？ 昨天
- 老師，你好！關(guān)于廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)偪鄢膯?wèn)題如下，A、B兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂了廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議，約定將A的廣宣費(fèi)40%分?jǐn)傊罛處扣除。假定2024年A取得收入4000萬(wàn)，廣宣費(fèi)實(shí)際發(fā)生300萬(wàn)；B取得收入3000萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生廣宣費(fèi)500萬(wàn)；（A、B兩家企業(yè)廣宣費(fèi)扣除限額均為15%） A的扣除限額4000*15%=600萬(wàn)，分?jǐn)傤~600*40%=240萬(wàn)；A企業(yè)分?jǐn)偳跋揞~600>300不用調(diào)整；即使分?jǐn)傋?40后，剩余限額360，也是大于300，仍不用調(diào)整。 B的限額3000*15%=450，分?jǐn)偳罢{(diào)增50且結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除，分?jǐn)偤笫?0-240=-190，調(diào)減190且50結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除嗎？ 昨天
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