問(wèn)題已解決

老師，您好！去年的發(fā)票今年一月份才認(rèn)證，認(rèn)證完后，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)認(rèn)證的發(fā)票沒(méi)入帳，怎么辦？已經(jīng)做完了年度申報(bào)這些，并且今年一月份他們也進(jìn)行了稅務(wù)申報(bào)，申報(bào)表上也有1682.38數(shù)據(jù)，這怎么辦，都是些管理費(fèi)用，福利費(fèi)，修理費(fèi)等，7004那筆，已經(jīng)在去年入了福利費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)，接下來(lái)的怎么辦？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 18:29
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，去年的損益通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，就是匯算清繳完了需要更正匯算清繳的報(bào)表
2019 07/10 20:30
84784973
2019 07/10 20:39
具體要怎么做呢？什么意思？
文老師
2019 07/10 20:48
就是借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金等，就是需要去改匯算清繳的報(bào)表
84784973
2019 07/10 21:04
匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了，怎么辦呢？那具體要怎么改，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
文老師
2019 07/10 21:06
借以前年度損益調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金等，就是把原來(lái)申報(bào)表里面增加這筆費(fèi)用進(jìn)去
84784973
2019 07/10 21:08
不能在今年補(bǔ)進(jìn)去嗎？
文老師
2019 07/10 21:11
您用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà)，影響不大
84784973
2019 07/10 21:16
那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
文老師
2019 07/10 21:26
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸銀行存款等
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