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小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具專票和普票,增值稅納稅申報(bào)怎么填寫?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/09 17:04
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,專票填在第二欄,普票未達(dá)起征點(diǎn)填在免稅銷售額里面。
2019 07/09 17:05
84784965
2019 07/09 17:10
都達(dá)到起征點(diǎn),我提交了一次,人家給的提示說(shuō)是什么5%、但是我普票和專票都是開(kāi)具的3%,我沒(méi)搞明白,提交不了
月月老師
2019 07/09 17:15
你好,你可以直接填在免稅銷售額里面。
84784965
2019 07/09 17:44
我普票有10萬(wàn),專票開(kāi)了45萬(wàn),不能填免稅銷售額里面
月月老師
2019 07/09 17:45
你好,是的,合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)了,不減免增值稅,如果是5%的稅率填在4-7欄里面。
84784965
2019 07/09 17:49
沒(méi)有5%的稅,都是3%,填了半天都提交不了
月月老師
2019 07/09 22:17
你好,代開(kāi)填在第二欄,三欄填普票,一欄是合計(jì)。
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