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工程結(jié)算和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不一致怎么辦？

84785040| 提問時(shí)間：2019 07/09 15:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是因?yàn)槭裁丛驅(qū)е虏灰恢履?/div>
2019 07/09 15:18
84785040
2019 07/09 15:20
這個(gè)項(xiàng)目是在2017年，當(dāng)時(shí)也是小規(guī)模，所以科目只設(shè)置了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在2019年了，項(xiàng)目才完工，所以當(dāng)中就導(dǎo)致了兩個(gè)科目的金額不一致
84785040
2019 07/09 15:21
并且在2019年又開了一筆紅字發(fā)票，如果按當(dāng)時(shí)來原路沖回，那么這個(gè)工程結(jié)算下金額就不對(duì)了
宋生老師
2019 07/09 15:25
你好！正常來說不管你怎么設(shè)置，或者沖減，都應(yīng)該一致啊。因?yàn)槟銢_了，工程結(jié)算也要沖啊
84785040
2019 07/09 15:26
哦
84785040
2019 07/09 15:27
那我工程結(jié)算沖的話，這個(gè)分錄怎么做呢？
宋生老師
2019 07/09 15:29
你好！這個(gè)要看你結(jié)算的時(shí)候如何做的分錄了
84785040
2019 07/09 15:33
開票時(shí)，借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 發(fā)票沖回時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
宋生老師
2019 07/09 15:36
你好！你這個(gè)為什么計(jì)提2次應(yīng)收，2次稅金
84785040
2019 07/09 15:40
發(fā)票沖回的時(shí)候不是要原路沖回嗎？
宋生老師
2019 07/09 15:41
你好！是的。但是你這2個(gè)分錄不一致啊
84785040
2019 07/09 15:42
知道了，已經(jīng)調(diào)成一致了
宋生老師
2019 07/09 15:43
你好！調(diào)成一樣這樣就可以了
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