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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：之前的會(huì)計(jì)從去年開(kāi)始固定資產(chǎn)折舊都多計(jì)提了，我能簡(jiǎn)易的沖回嗎？分錄可以直接一筆借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用-折舊，把之前多計(jì)提的沖回來(lái)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是不可以的。
2019 07/09 09:02
84784967 
2019 07/09 09:55
那應(yīng)該怎么做？
月月老師 
2019 07/09 10:00
你好，去年多計(jì)提的沖回去年，為什么會(huì)多計(jì)提呢。
84784967
2019 07/09 10:02
代理記賬公司做的，她們不看明細(xì)就直接按照上個(gè)月的計(jì)提數(shù)做的，其實(shí)有折舊完了的，她們還在繼續(xù)折，所以就發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了
84784967
2019 07/09 10:02
去年多計(jì)提沖回了，然后做結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)是嗎？分錄該怎么寫(xiě)？
月月老師
2019 07/09 10:03
你好，金額有多少，不多的話本年沖回。
84784967
2019 07/09 10:11
滿多。現(xiàn)在正常一個(gè)月3000，但是之前多計(jì)提了包括上個(gè)季度的。多了38000，這個(gè)季度還沒(méi)有提
月月老師
2019 07/09 10:13
你好，之前的如果轉(zhuǎn)回還得稅務(wù)局補(bǔ)稅，你就今年轉(zhuǎn)回。
84784967
2019 07/09 10:17
分錄怎么做？就是借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用-折舊，寫(xiě)這些多計(jì)提的數(shù)據(jù)？
月月老師
2019 07/09 10:21
你好
借：管理費(fèi)用—折舊 負(fù)數(shù)
貸：累計(jì)折舊
84784967
2019 07/09 10:21
數(shù)據(jù)填寫(xiě)多計(jì)提的這些是嗎？
月月老師
2019 07/09 10:22
你好，是這樣填寫(xiě)的。
84784967
2019 07/09 10:28
包括今年第一季度數(shù)據(jù)是不是可以寫(xiě)在一起？然后我第二季度的重新計(jì)提？
月月老師
2019 07/09 10:30
你好，一季度按正確的計(jì)提，二季度也按照正確的計(jì)提。
84784967
2019 07/09 10:52
就是她們一季度也提錯(cuò)了。我是和18年的合并紅沖
月月老師
2019 07/09 11:20
你好，你合并紅沖。
84784967
2019 07/09 12:00
好的。謝謝老師！
月月老師
2019 07/09 13:17
不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了
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