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老師，例如我本月不含稅銷售額是1000元，應(yīng)交增值稅應(yīng)該是1000，購買金稅盤抵扣分錄應(yīng)交增值稅借方480元，我是小規(guī)模納稅人，那么我的本季度增值稅申報的時候應(yīng)該填寫1000元，還是填寫1000-480＝520元呢
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你好，你是指季度增值稅申報的什么地方填寫1000還是520？
不含稅1000，增值稅1000，是不是數(shù)據(jù)提供的有錯誤？
2019 07/09 08:57
84784993 
2019 07/09 09:02
老師，我表述錯了，如果本季度我需要交600元的增值稅，那么我需要把本季度480元的那個抵扣應(yīng)交稅費(fèi)借方減掉嗎
鄒老師 
2019 07/09 09:06
你好，需要把480減去，按120繳納增值稅
84784993
2019 07/09 09:15
老師，是這樣，本季度不含稅銷售額203165.05，小微企業(yè)，應(yīng)該填在第四攔，小微企業(yè)免稅銷售額，小微企業(yè)免稅額就是6094.95，那么我那480應(yīng)該怎樣填報
鄒老師
2019 07/09 09:20
你好，這種情況只需要在減免稅明細(xì)表填寫本期發(fā)生額480，應(yīng)抵減480，實際抵減0，期末余額480
84784993
2019 07/09 09:23
老師，主表這么填制是正確的嗎
鄒老師
2019 07/09 09:30
你好，根據(jù)你提供的收入數(shù)據(jù)，是這樣填寫的
84784993
2019 07/09 09:31
老師，480應(yīng)該寫入明細(xì)寶的減稅項目，還是免稅項目呢
鄒老師
2019 07/09 09:39
你好，屬于減免項目
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