問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模未開(kāi)票收入該填在增值稅申報(bào)表什么位置？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/07 09:49
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)看你是否超過(guò)季度的收入30萬(wàn)元，這個(gè)涉及到交稅與免稅的問(wèn)題
2019 07/07 09:50
84785031
2019 07/07 09:54
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那該填在哪個(gè)位置呀？
江老師
2019 07/07 09:58
填寫(xiě)第10行的數(shù)據(jù)，第9行自動(dòng)匯總了
84785031
2019 07/07 10:01
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)票那嗎？但我們沒(méi)去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)票哦！
江老師
2019 07/07 10:06
（四）免稅銷(xiāo)售額 9=10+11+12 其中：小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額 10 在這里面填寫(xiě)
84785031
2019 07/07 10:11
那前面（一）不用填呀？
江老師
2019 07/07 10:12
你是不是有代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票?代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票是不免稅的，需要填
84785031
2019 07/07 10:15
沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票，全是未開(kāi)票收入，公司也還沒(méi)買(mǎi)稅控盤(pán)
江老師
2019 07/07 10:26
那就是按我說(shuō)的這兩行填寫(xiě)數(shù)據(jù)
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