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小規(guī)模也要，每月都結轉損益，結轉增值稅嗎？（每月月末除了。結轉損益，還有什么要記得做的?。?/p>

84784967| 提問時間：2019 07/06 13:07
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陳藝老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,審計師
是的要結轉，如果你是使用的財務軟件的話，要將本年利潤結轉到未分配利潤。
2019 07/06 13:12
84784967
2019 07/06 13:18
是用的財務軟件，日常賬務處理做完了，先結轉增值稅？結轉損益？附加稅呢也要計提上嗎？
84784967
2019 07/06 13:18
我是小規(guī)模，如果月度季度，未達30萬，我該做什么分錄？
陳藝老師
2019 07/06 14:24
沒到到30萬是沒有稅的 借;應收賬款 貸;收入 應交稅費 、借：應交稅費 貸 營業(yè)外收入-政府補助
84784967
2019 07/06 16:21
借：應交稅費 貸 營業(yè)外收入-政府補助 這個我就月末就把，應交稅費應交增值稅期末余額，轉入營業(yè)外收入？
陳藝老師
2019 07/06 18:19
應交稅費應交增值稅期末余額，轉入營業(yè)外收入
84784967
2019 07/06 23:18
我是月末這樣結轉，還是季末！
84784967
2019 07/06 23:20
我現(xiàn)在四月份憑證錄入完了，下一步是結轉損益嗎？結轉損益要還要計提城建稅嗎？
陳藝老師
2019 07/07 08:11
月末結轉，不交稅沒有附加稅
84784967
2019 07/07 10:49
我這季也要每月都結轉?。?/div>
陳藝老師
2019 07/07 11:14
只要做賬，就需要結轉
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