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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師，我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅，是不是填的是我打√本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，收入和成本對(duì)不對(duì)
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你好，收入和成本是正確的，
2019 07/06 11:02
84784997 
2019 07/06 11:05
老師企業(yè)所得申報(bào)表里的利潤(rùn)總額填的是哪里的數(shù)據(jù)，是我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的么
郭老師 
2019 07/06 11:07
利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)總額
84784997
2019 07/06 11:09
老師企業(yè)所得申報(bào)表里的利潤(rùn)總額填的是我利潤(rùn)總的凈利潤(rùn)，還是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)？
郭老師
2019 07/06 11:14
利潤(rùn)總額
就這幾個(gè)字
29行
84784997
2019 07/06 11:19
好的，我填寫了，數(shù)據(jù)自動(dòng)到彌補(bǔ)虧損了
84784997
2019 07/06 11:20
那我這個(gè)季度不用交企業(yè)所得稅了么，我也不用做計(jì)提和繳納的企業(yè)所得稅分錄了么？
郭老師
2019 07/06 11:39
不需要的
不交不用計(jì)提
84784997
2019 07/06 11:42
好的，謝謝老師
郭老師
2019 07/06 11:44
不用客氣的，
84784997
2019 07/06 11:48
老師這樣的我能提交數(shù)據(jù)么？
郭老師
2019 07/06 11:51
不能的，需要按你實(shí)際填寫的
84784997
2019 07/06 11:52
我實(shí)際的就是財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)
郭老師
2019 07/06 11:55
看下三月份和六月份資產(chǎn)合計(jì)余額多少
84784997
2019 07/06 11:58
看第二季度資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)據(jù)么
84784997
2019 07/06 11:59
前面我沒報(bào)過(guò)稅，是別的會(huì)計(jì)幫我報(bào)的，她說(shuō)0申報(bào)，但是過(guò)不去，她就填了點(diǎn)無(wú)票收入，我覺得我這次第二季度才是對(duì)的
84784997
2019 07/06 12:00
我的資產(chǎn)負(fù)債表里合計(jì)是，6.51
郭老師
2019 07/06 12:05
數(shù)據(jù)你們自己再核實(shí)吧，你上面提示不是0申報(bào)的
84784997
2019 07/06 12:07
像這樣的可以提交么？稅務(wù)局的有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2019 07/06 12:13
提交了稅務(wù)局那邊出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，讓你寫說(shuō)明的，萬(wàn)一讓你把賬拿過(guò)去呢
84784997
2019 07/06 12:15
暈了，我也不知道怎么填了，那我這應(yīng)該改那個(gè)地方
郭老師
2019 07/06 12:24
你讓代理記賬給你找出他上月申報(bào)的或者你看你自己系統(tǒng)能夠查到不
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