問(wèn)題已解決

# 提問(wèn) #4月分錄做錯(cuò) 其他應(yīng)付作成了成本 這個(gè)月咋調(diào) ？ 借其他應(yīng)付款 貸本年利潤(rùn) 這樣調(diào)形不？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/05 17:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款借方，但是錯(cuò)誤的計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是這個(gè)意思？
2019 07/05 17:05
84785007
2019 07/05 17:06
是的 跨月了 我季交稅
鄒老師
2019 07/05 17:09
你好，那應(yīng)當(dāng)這樣做調(diào)整分錄 借；其他應(yīng)付款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
84785007
2019 07/05 17:13
非常感謝
鄒老師
2019 07/05 17:14
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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