問(wèn)題已解決

老師你好，我們公司屬于小規(guī)模納稅人，增值稅零申報(bào)。但是這個(gè)季度開(kāi)了專(zhuān)票16000元，增值稅466.02元，需要交附加稅，這個(gè)表格是自動(dòng)提取出來(lái)的?，F(xiàn)在附加稅是減半嗎？圖一怎么修改填寫(xiě)？一般增值稅是不是填寫(xiě)466.02元 圖二是我填寫(xiě)466.02后的，但是減免額怎么修改，本期預(yù)繳應(yīng)該為0吧

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/05 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模減半征收的 圖一你沒(méi)有填寫(xiě)繳納的的增值稅，是的填寫(xiě)466.02 圖二你有預(yù)繳教育附加和地方教育嗎 你代開(kāi)交了多少城建稅
2019 07/05 11:02
84785040
2019 07/05 11:09
增值稅是466.02，那么城建稅應(yīng)該是32.62，圖二的表格里有
84785040
2019 07/05 11:10
沒(méi)有預(yù)繳，預(yù)繳應(yīng)該填0，減免額那里填多少
郭老師
2019 07/05 11:15
城建稅減半征收減免額32.62/2，預(yù)繳填寫(xiě)0 教育附加和地方教育，預(yù)繳填寫(xiě)0
84785040
2019 07/05 11:37
那地方教育附加以及教育附加費(fèi)也填減半的嗎
郭老師
2019 07/05 11:48
不需要交，那么已經(jīng)選了減免政策，免交了嘛
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