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老師，你好，公司小規(guī)模企業(yè)開了普票。但是不超過30萬元，不用交稅。賬務上的應交增值稅-銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄？借：增值稅-銷項稅 貸：營業(yè)外收入？
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你好，
借：應交稅金—增值稅
貸：營業(yè)外收入。
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小規(guī)模增值稅減免，分錄可以 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎？
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老師，23年的有張票幼兒園要24年沖紅，等25年再開票，當時的應交稅費-應交增值稅沒交結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入，我做這個分錄：
借：利潤分配-未分配利潤10000
貸：應收賬款-單位名9000
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
還是，做這個分錄
借：利潤分配-未分配利潤 10000
貸：應收賬款--單位名9000
營業(yè)外收入100
原來賬上的的分錄是：
借：應收賬款-10000
貸：主營業(yè)務收入9000
應收稅費-應交增值稅（銷項稅）100
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時不超過30萬：
借：營業(yè)外收入100
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）100
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確定收入的時候，要做應交稅費-銷項稅，但是一直開的是普票，季度不超30w.這種的話，這個銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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小規(guī)模季度不超過30w，普票的銷項稅季末怎么結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入呢，分錄如何做
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老師您好，結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅這樣做分錄對嗎，借：應交增值稅-銷項稅，借：應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應交增值稅-進項稅，貸：應交增值稅-未交增值稅
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