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您好！我想問一下我這個工資表格有沒有問題呢？合不合理，我直接每個月扣除了公積金社保之后計提的工資，就沒有用其他應(yīng)收款個人社保費這個科目了。計提的時候直接就是，借:管理費用（人員工資）貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時候就是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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那你社保怎么計提的
2019 07/04 12:43
84785002 
2019 07/04 13:28
社保就沒有計提，直接銀行回單出來的時候，直接做在費用里面去的。
郭老師 
2019 07/04 13:31
個人負擔(dān)的社保和工資一塊做，單位負擔(dān)的單獨計提，需要應(yīng)付職工薪酬過渡
84785002
2019 07/04 13:42
必須要過度嗎？？因為公司人員并不多。
郭老師
2019 07/04 13:45
是的，這個是記賬準則要求
84785002
2019 07/04 13:47
那我這個工資表合理嗎？
郭老師
2019 07/04 13:53
工資表可以的，
84785002
2019 07/04 14:16
社保是當(dāng)月扣除的啊，就不用計提啊，只有工資是本月計提，下月發(fā)放啊
郭老師
2019 07/04 14:19
當(dāng)月的也是當(dāng)月計提，當(dāng)月支付
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