問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)成功，可以作廢嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 21:42
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以作廢，再重新申報(bào)，但稅務(wù)系統(tǒng)中會(huì)保存你們申報(bào)的兩份記錄。你想被稅務(wù)稽查嗎?這樣是很容易引來(lái)稅務(wù)稽查的。如果不是大問(wèn)題，建議申報(bào)了，就申報(bào)了，后期調(diào)賬處理
2019 07/03 21:45
84785006
2019 07/03 22:03
我小規(guī)模納稅人，附加稅申報(bào)錯(cuò)了，增值稅不需要交，我附加稅是按不含稅收入填的，所以需要交稅了
84785006
2019 07/03 22:03
小規(guī)模納稅人第一欄的不含稅收入包含哪些
江老師
2019 07/03 22:07
不需要交增值稅，系統(tǒng)就會(huì)對(duì)附加稅直接是零申報(bào)。這個(gè)不含稅的收入，包括：開(kāi)專(zhuān)票的收入、開(kāi)普通發(fā)票的收入，以及不開(kāi)票的收入，以及免稅的收入等數(shù)據(jù)。
84785006
2019 07/03 22:08
84785006
2019 07/03 22:08
84785006
2019 07/03 22:09
申報(bào)以后就變成這樣了，這個(gè)不需要我去稅務(wù)局辦撤銷(xiāo)了吧
江老師
2019 07/03 22:12
你們是出口企業(yè)嗎?你的增值稅附加稅的申報(bào)表的收入數(shù)據(jù)是不是填寫(xiě)錯(cuò)了?如果是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，應(yīng)該收入在第一列，如果是國(guó)外的收入，就是填寫(xiě)在第二列
84785006
2019 07/03 22:12
那我3個(gè)月收入低于30萬(wàn)，在第三欄填開(kāi)普票的不含稅收入，第十一欄填的免稅收入是包含開(kāi)票的不開(kāi)票的不含稅收入吧，是不是總收入，包含第三欄的收入
江老師
2019 07/03 22:15
季度收入是小于30萬(wàn)元，如果沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的話(huà)，你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是：第9行、第11行，全部收入填寫(xiě)在這里
84785006
2019 07/03 22:16
不是出口企業(yè)，就是那個(gè)填錯(cuò)了，要不要到稅務(wù)局撤銷(xiāo)重報(bào)，我以為免稅的是30萬(wàn)以下填那一欄，而且沒(méi)按應(yīng)交增值稅稅額填，填的不含稅收入
江老師
2019 07/03 22:18
這個(gè)需要到稅務(wù)局撤銷(xiāo)后重新申報(bào)處理。 免稅是需要在第8列、第9列填寫(xiě)數(shù)據(jù)，就減免稅了。
84785006
2019 07/03 22:19
84785006
2019 07/03 22:20
我是這樣填的，老師，我是不是要去撤銷(xiāo)呀
江老師
2019 07/03 22:23
這個(gè)直接撤銷(xiāo)后重新申報(bào)，因?yàn)椴怀^(guò)30萬(wàn)元，全部的開(kāi)具的普通發(fā)票，免交增值稅及增值稅的附加稅
84785006
2019 07/03 22:25
老師，是不是第三欄就不用填了，直接填在十一欄
江老師
2019 07/03 22:26
第三欄是不用填寫(xiě)，直接全部填寫(xiě)在十一欄，第九欄
84785006
2019 07/03 22:43
好的，謝謝老師
江老師
2019 07/03 22:44
有不明白的問(wèn)題再咨詢(xún)
84785006
2019 07/03 22:44
好的，謝謝
江老師
2019 07/03 22:45
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步， 工作順利！?。?/div>
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~