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小規(guī)模納稅人 這個月需要報6月份個稅，我把公司交了社保的員工做成了工資表交了個稅，但是6月份實際所有員工工資我也是從對公賬戶發(fā)的工資，那6月豈不是有兩份工資表，請問賬務(wù)如何處理呢？
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你好你做賬計提按你工資表來計提 你發(fā)放也要按你實際發(fā)放的工資表簽字的來做發(fā)放分錄就行。你們兩個工資表應(yīng)該是一致的 合成一張來體現(xiàn)就行
2019 07/03 10:09
84785039 
2019 07/03 10:10
兩張表是不一致，申報個稅的表員工工資低，實際發(fā)放工資高一點
meizi老師 
2019 07/03 10:17
你好那你做賬應(yīng)該是按你實際發(fā)放的工資來做賬的 而不是看你少報的那個工資表
84785039
2019 07/03 10:35
那現(xiàn)在部分員工個稅已經(jīng)申報了，另外實際員工工資已經(jīng)發(fā)放了，如何做賬啊？
meizi老師
2019 07/03 10:45
借管理費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 等
84785039
2019 07/03 11:31
請問工資我可以同時在一張憑證上計提、發(fā)放嗎？
84785039
2019 07/03 11:31
計提發(fā)放時后面附的憑證有銀行回單，還用做工資表嗎？
meizi老師
2019 07/03 11:39
你好 如果你之前當(dāng)月沒計提的話 可以的 要工資表簽字的附后面
84785039
2019 07/03 13:49
請問計提發(fā)放工資的分錄怎么做（含個稅公司承擔(dān)、含社保公司個人分開承擔(dān)）
meizi老師
2019 07/03 13:50
按下面我給你發(fā)的圖片來做就行
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