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問題已解決
關于開具紅字專票后紅藍字發(fā)票到底怎么處理？我是銷方開錯專票，對方?jīng)]有認證，我開具紅字發(fā)票，或者是對方已經(jīng)認證，根據(jù)對方申請的信息表開具紅字，紅藍字發(fā)票又該回如何處理？我指的是紅字發(fā)票和藍字發(fā)票往來，留存問題。
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對方?jīng)]有認證的話,也沒有入賬的話，可以退回給您，您紅字發(fā)票也就不需要給 ，您藍字發(fā)票的當月需要入賬，紅字發(fā)票可以做原來藍字發(fā)票的負數(shù)分錄，可以把退回的籃子發(fā)票和開具的紅字發(fā)票信息表都附在負數(shù)憑證的后面，然后開正確的發(fā)給對方入賬
如果對方入賬了的話，那就不退回，然后紅字發(fā)票也給他做紅沖的分錄，再給他正確的發(fā)票
2019 07/02 22:35
84785017 
2019 07/02 22:52
謝謝老師！還有個問題，按照您的解釋當月做廢的是不是要收回？
另外，我有筆銷售稅率開錯，對方已經(jīng)認證，若對方不配合開紅字信息表，該如何處理？
文老師 
2019 07/03 08:24
作廢的發(fā)票是需要收回全部聯(lián)次的
文老師
2019 07/03 08:25
稅率開錯了，需要開紅字發(fā)票的，要不然對方有涉稅風險，你就和他稅，這會涉及是無效發(fā)票，他認證了也也需要進項稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會有罰款的可能
文老師
2019 07/03 08:27
稅率開錯了，需要開紅字發(fā)票的，要不然對方有涉稅風險，你就和他說，這會涉及是無效發(fā)票，他認證了也也需要進項稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會有罰款的可能
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