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老師請問計提的加計抵扣進項稅額抵減了銷項稅 那么加計抵扣進項稅這個科目余額應(yīng)該為零的 請問這筆分錄要怎么寫呢
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你好，年末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的。
2019 07/02 14:13
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前期一直沒有做加計抵減額分錄，電子稅務(wù)局報表里有加計抵減余額，現(xiàn)在用加計抵減余額抵扣銷項，分錄怎么做
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二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進項稅額，按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
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增值稅進項稅抵扣的分錄
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額加計抵減
貸：營業(yè)外收入—進項稅加計抵減
這樣寫可以嗎？
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根據(jù)財政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號《關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》規(guī)定，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計15%，抵減應(yīng)納稅額。當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進項稅額×15%；當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額
問題:當(dāng)期可抵扣進項稅額加計15%其實質(zhì)是可抵扣的進項稅額比原來變少了應(yīng)交的稅多了，是嗎
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當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進項稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額
第二排是什么意思，如果上期期末留下10元，本期進項為1000，加計抵減10%的話，
那當(dāng)期可抵減加計抵減額怎么算
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