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計提所得稅是怎么記提的啊，先結(jié)賬出報表然后根據(jù)利潤表知道計提數(shù)然后反結(jié)賬做一筆分錄計提嗎，倒推
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先做好所有分錄，然后計算出利潤總額是多少，然后返回過去做一筆計提所得稅分錄，然后再編制新的報表
2019 07/02 13:04
84785027 
2019 07/02 13:10
我直接做完所有的先結(jié)賬出報表了利潤表上面不是會自動生成要交的所得稅嗎，再反結(jié)賬計提這個數(shù)不可以嗎？利潤總額還要自己算什么簡單算法
鄒老師 
2019 07/02 13:11
你好，利潤表只會生成利潤總額，然后根據(jù)利潤總額計算需要繳納的企業(yè)所得稅
然后反過賬，錄入計提所得稅分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，在過賬，過程是這樣的
84785027
2019 07/02 13:24
看了下以前的賬老師銷售人員管理人員都有，可是看以前做社保公積金，單位的都做管理費用里面，這個銷售人員應該做銷售費用-單位社保吧
鄒老師
2019 07/02 13:26
你好，銷售人員的社保公積金應當通過銷售費用核算才是的
84785027
2019 07/02 14:57
四個人在一個公司發(fā)工資，但是十二個人掛公司社保，多了這八個人不在這發(fā)工資，這個咋處理
鄒老師
2019 07/02 15:00
你好，這個就是你單位繳納社保，與發(fā)放工資信息不一致造成的
需要做到繳納社保，與發(fā)放工資人數(shù)一致才是的
84785027
2019 07/02 15:02
感覺其他應收款平不了了，老師這有啥風險，一般這樣掛可以嗎
鄒老師
2019 07/02 15:04
你好，其他應收款是什么原因平不了呢？
84785027
2019 07/02 15:15
就這個交社保了怎么平的了工資沒她社保有他們，
鄒老師
2019 07/02 15:15
你好，那需要把繳納社保的人員也需要做上工資才是的
84785027
2019 07/02 15:20
現(xiàn)在就是沒有工資啊我怎么做啊現(xiàn)在就是這樣一個公司四個人公司12個人社保，我怎么處理
鄒老師
2019 07/02 15:28
你好，需要做到社保，工資人數(shù)一致，就可以避免其他應收款掛賬了
84785027
2019 07/02 15:36
老師現(xiàn)在就是這個問題你怎么和老板說，除了只看賬平，這個有啥風險，要是是你你怎么和老板說，一直四個人這個月多**了八個
鄒老師
2019 07/02 15:41
你好，可以把沒有工資但是有社保的，把個人社保做到公司負擔
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