問題已解決

老師，280稅控維護(hù)費(fèi)的完整分錄是怎樣的，還有這月我沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，那我是零申報(bào)還是這280也要申報(bào)的，作為留抵稅額

84785013| 提問時(shí)間：2019 07/02 12:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目 第二筆分錄在抵扣的月份才做
2019 07/02 12:05
84785013
2019 07/02 12:07
那我可以當(dāng)月2比都做了，當(dāng)月申報(bào)，做為留抵稅
鄒老師
2019 07/02 12:11
你好，如果你有填寫減免稅額明細(xì)表，那就需要同時(shí)做上面兩筆分錄的
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