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企業(yè)年末計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬4000萬，計(jì)入成本費(fèi)用，可以稅前扣除的是3000萬，差額不能結(jié)轉(zhuǎn)以后期間稅前扣除，那計(jì)稅基礎(chǔ)4000萬，不存在暫時性差異，不確認(rèn)遞延資產(chǎn)，但是否需要調(diào)整當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額？

84785017| 提問時間：2019 07/01 10:25
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你這個是永久性差異。要調(diào)增1000萬。
2019 07/01 10:55
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